張掖市婦女聯(lián)合會(huì )2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

十一、政府采購支出情況說(shuō)明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預算績(jì)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

1．圍繞中央、省、市委中心工作，指導全市各級婦聯(lián)依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》和婦女代表大會(huì )的任務(wù)，開(kāi)展婦女兒童工作。

2．負責指導、推進(jìn)婦聯(lián)基層組織建設和干部隊伍建設。研究制定婦聯(lián)系統干部教育培訓規劃，配合有關(guān)部門(mén)做好女干部和女性人才的培養選拔工作，協(xié)管下一級婦聯(lián)領(lǐng)導班子。

3．負責指導全市婦聯(lián)系統思想政治工作，做好婦女思想狀況、婦女問(wèn)題調研及婦女理論研究，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )和新媒體作用，積極開(kāi)展網(wǎng)上婦聯(lián)建設工作。

4．負責組織開(kāi)展各類(lèi)婦女先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評選表彰、宣傳報道等工作，引領(lǐng)廣大婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚自尊、自信、自立、自強精神，不斷提高婦女思想道德素質(zhì)?！　　　?/span>

5．負責扶貧政策宣傳、婦女勞動(dòng)技能培訓，動(dòng)員和組織城鄉廣大婦女群眾積極投身經(jīng)濟建設，充分利用黨的各項惠民政策，帶領(lǐng)全市婦女增收致富實(shí)現小康。

6．負責保障婦女兒童合法權益的法律法規政策的宣傳和執行，承擔婦女群眾信訪(fǎng)維權案件的接待處理，為婦女提供法律、心理幫助和服務(wù)。

7．負責各類(lèi)文明家庭創(chuàng )建和家庭文化建設活動(dòng)的指導和實(shí)施，積極推動(dòng)有關(guān)兒童發(fā)展與救助項目的實(shí)施，做好留守、失依等困境兒童的關(guān)愛(ài)服務(wù)，配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展家庭教育指導與服務(wù)。

8．牽頭抓好市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )決定事項的落實(shí)，協(xié)助、指導市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )辦公室推動(dòng)、督查、評估和驗收市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )成員單位及各級政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )辦公室對婦女兒童發(fā)展規劃各項指標的完成和落實(shí)情況。

9．做好有關(guān)女性社會(huì )組織的管理與服務(wù)，加強與全市各族各界婦女的聯(lián)系，促進(jìn)民族團結和婦女兒童事業(yè)發(fā)展。

10．承辦市委、市政府及上級婦聯(lián)交辦的其他工作。

二、機構設置

張掖市婦女聯(lián)合會(huì )為一級預算單位，內設7個(gè)職能科室，分別是市婦聯(lián)辦公室、宣傳發(fā)展科、家庭兒童科和市婦兒工委辦綜合科、業(yè)務(wù)科、培訓科以及婦女兒童活動(dòng)中心?，F有編制18個(gè)（其中參公編制14個(gè)，事業(yè)編制3個(gè)，工勤編制1個(gè)），現有人員16人（其中參公人員13人，事業(yè)人員2人，工勤人員1人）。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上9張表內容詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計均為438.22萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計各增加105.76萬(wàn)元，增長(cháng)31.82％，主要原因一是政策性調資增加人員經(jīng)費，二是項目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計438.22萬(wàn)元，其中：財政撥款收入438.22萬(wàn)元，占100.00％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計438.22萬(wàn)元，其中：基本支出346.12萬(wàn)元，占78.98％；項目支出92.10萬(wàn)元，占21.02％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計均為438.22萬(wàn)元。與上年相比，各增加105.77萬(wàn)元，增長(cháng)31.82％。主要原因一是政策性調資增加人員經(jīng)費，二是本年增加了招商引資支出、女紅軍展覽展示陳列支出、巧手培訓支出等項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出438.22萬(wàn)元，較上年決算數增加105.77萬(wàn)元，增長(cháng)31.82％。主要原因一是政策性調資增加人員經(jīng)費，二是本年增加了招商引資支出、女紅軍展覽展示陳列支出、巧手培訓支出等項目支出。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出438.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出363.68萬(wàn)元，占82.99％；文化旅游體育與傳媒支出15.00萬(wàn)元，占3.42％；社會(huì )保障和就業(yè)支出22.39萬(wàn)元，占5.11％；衛生健康支出15.68萬(wàn)元，占3.58％；住房保障支出21.47萬(wàn)元，占4.9％。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為430.66萬(wàn)元，支出決算為438.22萬(wàn)元，完成年初預算的101.75％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預算數為361.15萬(wàn)元，支出決算為363.68萬(wàn)元，完成年初預算的100.7％，決算數大于預算數的主要原因是原因一是政策性調資增加人員經(jīng)費，二是本年增加了招商引資支出、巧手培訓支出等項目支出。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為15.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％，決算數等于預算。

3．社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算數為22.93萬(wàn)元，支出決算為22.39萬(wàn)元，完成年初預算的97.67％，決算數小于預算數的主要原因是人員減少1人。

4．衛生健康支出年初預算數為15.41萬(wàn)元，支出決算為15.68萬(wàn)元，完成年初預算的101.76％，決算數大于預算數的主要原因是政策性調資增加人員經(jīng)費。

5．住房保障支出年初預算數為16.17萬(wàn)元，支出決算為21.47萬(wàn)元，完成年初預算的132.75％，決算數大于預算數的主要原因是政策性調資增加人員經(jīng)費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出346.12萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費263.45萬(wàn)元，較上年決算數增加44.13萬(wàn)元，增長(cháng)20.12％，主要原因是政策性調資增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、醫療保險險繳費、醫療費補助、住房公積金等。

公用經(jīng)費82.67萬(wàn)元，較上年決算數增加54.93萬(wàn)元，增長(cháng)197.97％，主要原因是與上年報表反映口徑不一致（上年專(zhuān)項業(yè)務(wù)費50萬(wàn)元反映在項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數為2.50萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、壓減開(kāi)支，較上年決算數增加1.06萬(wàn)元，增長(cháng)138.08％，主要原因是落實(shí)招商引資的文件精神，增加了接待人次和批次。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數等于預算數，較上年決算數無(wú)變化。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數等于預算數，較上年決算數無(wú)變化。

其中：公務(wù)用車(chē)購置費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數等于預算數，較上年決算數無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運行維護費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數等于預算數，較上年決算數無(wú)變化。

公務(wù)接待費全年預算數為2.50萬(wàn)元，支出決算為1.83萬(wàn)元，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、壓減開(kāi)支．．．．．（由部門(mén)根據實(shí)際情況補充），較上年決算數增加1.06萬(wàn)元，增長(cháng)138.08％，主要原因是落實(shí)招商引資的文件精神，增加了接待人次和批次。

外事接待費支出0.00萬(wàn)元。

其他國內公務(wù)接待支出1.83萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待16批次238人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出82.67萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加54.92萬(wàn)元，增長(cháng)197.98％，主要原因一是與上年報表反映口徑不一致（上年專(zhuān)項業(yè)務(wù)費50萬(wàn)元反映在項目支出）；二是辦公設施設備購置經(jīng)費增加1.21萬(wàn)元等。

本年度會(huì )議費支出9.82萬(wàn)元，較上年決算數增加9.52萬(wàn)元，增長(cháng)3166.67％，主要原因是本年召開(kāi)全市第五次婦女代表大會(huì )。本年度培訓費支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)15.38％，未超出預算數。

十一、政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出合計1.78萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.78萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數值應當保留兩位小數，公開(kāi)數據為四舍五入計算結果，個(gè)別數據合計項與分項之和存在小數點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（甘發(fā)〔2018〕32號）及《甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省省級預算績(jì)效管理辦法等６個(gè)辦法和規程的通知》（甘財績(jì)〔2020〕5號）等預算績(jì)效管理有關(guān)要求，2023年度一般公共財政撥款項目支出資金項目支出92.1萬(wàn)元，對2023年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展了績(jì)效自評。

（二）績(jì)效自評結果。2023年，市婦聯(lián)基本支出預算執行率100％，三公經(jīng)費支出大幅下降，專(zhuān)項經(jīng)費支出合理有效，財務(wù)管理制度健全，資金使用合理規范，資金管理制度和部門(mén)管理制度健全。在具體工作中，圍繞中心服務(wù)大局，面向基層服務(wù)婦女，舉辦慶“三八”系列活動(dòng)，開(kāi)展　“傳播家風(fēng)好故事﹒弘揚社會(huì )正能量”大宣講活動(dòng)；建設鄉村振興巾幗示范基地，開(kāi)展鄉村振興巾幗行動(dòng)；命名一批“最美家庭”；開(kāi)展巾幗創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新行動(dòng)，推進(jìn)巾幗家政產(chǎn)業(yè)和巧手產(chǎn)業(yè)發(fā)展，團結動(dòng)員廣大婦女為加快建設幸福美好新張掖貢獻巾幗力量。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

七、結余分配：指單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十四、社會(huì )保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十五、衛生健康支出：反映機關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的職工基本醫療保險、公務(wù)員醫療保險支出。

十六、住房保障支出：反映機關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的住房公積金支出。