張掖市委政法委2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情

（一）職能職責

1.貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)、地方之間有關(guān)重大事項，統一政法單位思想和行動(dòng)。

3.加強對政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助黨委決策和統籌推進(jìn)政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會(huì )穩定形勢政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng )新完善多部門(mén)參與的平安建設工作協(xié)調機制，協(xié)調推動(dòng)預防、化解影響穩定的社會(huì )矛盾和風(fēng)險，協(xié)調應對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調指導政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督査，統籌協(xié)調社會(huì )治安綜合治理、維護社會(huì )穩定、反邪教反暴恐等有關(guān)國家法律法規和政策的實(shí)施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線(xiàn)方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協(xié)調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進(jìn)嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動(dòng)政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助黨委及其組織部門(mén)加強政法單位領(lǐng)導班子和干部隊伍建設，協(xié)助黨委和紀檢監察機關(guān)做好監督檢査、審查調査工作，派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會(huì )。

8.落實(shí)中央和地方各級國家安全領(lǐng)導機構、全面依法治國領(lǐng)導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導和協(xié)調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關(guān)工作。

9.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導和協(xié)調政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。

10.完成黨委和上級黨委政法委員會(huì )交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

?張掖市委政法委為一級預算單位（含市法學(xué)會(huì )、市綜治中心），內設科室9個(gè)，分別是辦公室、政治部、研究室、隊伍建設指導科、執法監督科、綜治科、基層社會(huì )治理科、維穩科、反邪教科。

二、2023年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

三、2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計776.8萬(wàn)元，支出總計776.8萬(wàn)元。與2022年決算數相比，收入減少159.97萬(wàn)元，下降17.07%，支出減少159.97萬(wàn)元，下降17.07%。主要原因是“雪亮工程”項目建設支出減少。

本部門(mén)2023年度收入合計776.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入776.8萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2023年度支出合計776.8萬(wàn)元，其中：基本支出644.16萬(wàn)元，占82.93%。

本部門(mén)2023年度年末結轉和結余2.23萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是工會(huì )經(jīng)費支出遲緩。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財政撥款收入776.8萬(wàn)元，較上年決算數收入減少159.97萬(wàn)元，下降17.07%。主要原因是“雪亮工程”項目支出減少。較年初預算數增加92.48萬(wàn)元，增加13.51%。主要原因是“雪亮工程”項目尾款支付10余萬(wàn)元，且疫情過(guò)后，政法業(yè)務(wù)各項工作相繼開(kāi)展、進(jìn)展順利，舉辦了全市政法系統赴廈門(mén)市專(zhuān)題培訓班，與兄弟市相互考察學(xué)習次數也相應增加，支出項目及金額增加。

本部門(mén)2023年度財政撥款支出776.8萬(wàn)元，較上年決算數支出減少159.97萬(wàn)元，下降17.07%。主要原因是“雪亮工程”建設支出減少。較年初預算數增加92.48萬(wàn)元，提高13.51%。主要原因是“雪亮工程”項目尾款支付10余萬(wàn)元，且疫情過(guò)后，政法業(yè)務(wù)各項工作相繼開(kāi)展、進(jìn)展順利，舉辦了全市政法系統赴廈門(mén)市專(zhuān)題培訓班，與兄弟市相互考察學(xué)習次數也相應增加，支出項目及金額增加。

本部門(mén)2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出644.16萬(wàn)元，占82.93%，較年初預算數減少40.16萬(wàn)元，主要原因是2023年退休、調出人員4人，人員支出減少。社會(huì )保障與就業(yè)支出48.54萬(wàn)元，占7.5%，較年初預算數減少7.5萬(wàn)元；衛生健康支出33.75萬(wàn)元，占5.2%，較年初預算數減少4.16萬(wàn)元；住房保障支出50.36萬(wàn)元，占7.8%，較年初預算數增加9.83萬(wàn)元；

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共財政撥款基本支出776.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費603.92?萬(wàn)元，較上年減增加39.81萬(wàn)元，主要原因是人員工資部分上漲、且住房公積金繳納金額增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費69.03萬(wàn)元，較上年減少103.63萬(wàn)元，主要原因是人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少。公用經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、手續費、會(huì )議費、培訓費、接待費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2023年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計5.44萬(wàn)元，比年初預算數減少0.35萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛已移交公車(chē)平臺。公務(wù)接待費4.65萬(wàn)元，主要用于接待中央及省委、省政府和省委政法委、省掃黑辦等各類(lèi)督查組接待費等，費用支出比年初預算數減少0.35萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待45批次，356人次，其中：國內外事接待0批次，0人次；2023年度本部門(mén)人均接待費130元，車(chē)均購置費、維護費均為0萬(wàn)元。

?五、其他需要說(shuō)明的事項

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2023年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出69.03萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費紀郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)交通補貼等。機關(guān)運行經(jīng)費較2022年減少103.63萬(wàn)元，減少60.02%，主要原因是人員增減少，且商品和服務(wù)費用減少。

（二）?國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備2臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）?政府采購支出情況說(shuō)明。2023年本部門(mén)政府采購支出總額10.6724萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.597萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8.0754萬(wàn)元。主要用于正常宣傳品、會(huì )議資料等的印刷，復印紙及辦公耗材的購買(mǎi)。

（四） 績(jì)效評價(jià)情況。部門(mén)投入目標。經(jīng)費支出安排合理；財務(wù)管理制度健全，資金使用合規、三公經(jīng)費下降；政府采購合規、人員編制合規，人事管理制度健全，資產(chǎn)管理制度健全。部門(mén)履職目標。保持社會(huì )大局持續平穩，影響社會(huì )穩定的重大案事件0起；解決群眾合理訴求達標，矛盾化解率98%以上；“平安甘肅”建設考核為全省優(yōu)秀等次；公眾安全感指數和執法滿(mǎn)意度90%以上。部門(mén)效果目標。全市公眾安全感和滿(mǎn)意度提升；影響社會(huì )治安事件減少；保障經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng )造良好環(huán)境目標實(shí)現；環(huán)保節能達標；全市公共安全視頻圖像信息聯(lián)網(wǎng)應用治安防控體系（雪亮工程）分階段任務(wù)完成；掃黑除惡專(zhuān)項斗爭涉黑涉惡案事件核查率達到95%以上。影響力目標。檔案管理完備；信息化管理覆蓋100%，可持續影響機制建立。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維 護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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