張掖市市政公用事業(yè)管理局是根據《中共張掖市委機構編制委員會(huì )張掖市市政公用事業(yè)管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（張編委發(fā)［2022］26號），將原住建局下屬事業(yè)單位市供熱與燃氣管理辦公室、市招標投標管理辦公室、市建筑管理總站整合改制設立的公益一類(lèi)副處級建制事業(yè)單位，隸屬于張掖市住房和城鄉建設局管理。按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

貫徹落實(shí)城鄉建設、房屋市政工程管理及市政公用事業(yè)發(fā)展相關(guān)法律、法規及國家政策。為全市房屋市政工程質(zhì)量及安全管理提供技術(shù)服務(wù)，參與房屋市政工程安全事故應急救援和事故調查；為建筑業(yè)企業(yè)管理及從業(yè)人員培訓提供技術(shù)支持和保障服務(wù)，參與建設工程招投標及造價(jià)管理；指導供水、供熱、燃氣企業(yè)運營(yíng)及項目建設，參與全市“彩虹城市”等重點(diǎn)項目實(shí)施；負責城建檔案收集、編研及信息化建設，提出解決行業(yè)重大問(wèn)題的對策建議。

二、機構設置情況

市市政公用事業(yè)管理局核定事業(yè)編制46名，設局長(cháng)1名（副縣級）、總工程師1名（副縣級）、副局長(cháng)2名（正科級），核定內設機構科級職數16名，內設辦公室、建筑市場(chǎng)服務(wù)科、工程質(zhì)量服務(wù)科、工程安全服務(wù)科、工程定額服務(wù)科、公用事業(yè)服務(wù)科、建設工程招標投標服務(wù)科和信息技術(shù)服務(wù)科8個(gè)科室。2023年有正式在編在崗46人，其中：縣副處級干部1名，科級干部及以下41名，工勤人員4名。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2024年單位收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門(mén)收支總預算797.54萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算情況

2024年收入預算797.54萬(wàn)元，比2023年增加（減少）　　　156.37萬(wàn)元，提高24　％，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加，社保繳費基數增加和社保繳費標準提高，導致今年的預算比去年增加。其中：一般公共預算財政撥款收入797.54萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算

2024年支出預算797.54萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出797.54萬(wàn)元，　占100％；　項目支出0萬(wàn)元，占0　％；　上年結轉0萬(wàn)元，　占0　％。

四、一般公共預算情況

2024　年一般公共預算當年支出797.54萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出77.87萬(wàn)元、衛生健康支出66.42萬(wàn)元、住房保障支出（住房公積金）60.12萬(wàn)元、城鄉社區支出593.13萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出797.54萬(wàn)元，比2023年預算增加156.37萬(wàn)元，　提高24％，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加，社保繳費基數增加和社保繳費標準提高，導致今年的預算比去年增加。其中：人員經(jīng)費支出743.81元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費　、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出53.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0　％，增長(cháng)（減少）的主要原因是……

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)，主要是項目1、項目2、項目3……。

保障運轉經(jīng)費0個(gè)，主要是項目1、項目2、項目3……。

其他項目0個(gè)，主要是項目1、項目2、項目3……。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)支出2024　年預算數為0萬(wàn)元，　比　2023　年預算增加0萬(wàn)元，　主要原因是……

2．社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）2024　年預算數為77.87萬(wàn)元，比　2023　年預算增加22.97萬(wàn)元，主要原因是社保繳費基數增加和社保繳費標準提高，導致今年的預算比去年增加。

3．衛生健康支出2024　年預算數為66.42萬(wàn)元，比　2023　年預算增加22.81萬(wàn)元，　主要原因是社保繳費基數增加和社保繳費標準提高，導致今年的預算比去年增加。

4．住房保障支出（住房公積金）2024　年預算數為60.12萬(wàn)元，　比　2023　年預算增加21.14萬(wàn)元，　主要原因是住房公積金繳費基數增加，導致今年的預算比去年增加。

5．城鄉社區支出2024　年預算數為593.13萬(wàn)元，　比　2023　年預算增加89.45萬(wàn)元，　主要原因是在職人員增加，導致今年的預算比去年增加。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算1.88萬(wàn)元，較2023年預算減少0.42萬(wàn)元。

1．因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0　％，增長(cháng)（下降）的主要原因是……。

2．公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元。較2023年減少0.02萬(wàn)元，下降5％。預計接待3批次，25人次。減少的主要原因按要求壓減5％。

3．公務(wù)用車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元，較2023年增加（減少）　0萬(wàn)元，增長(cháng)0％。主要原因我局公務(wù)用車(chē)輛1輛正常運行費用與上年持平。公務(wù)用車(chē)輛保有量1輛。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4．培訓費　0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0　萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0　％，增長(cháng)（下降）的主要原因是……。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5．會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0　％，增長(cháng)（下降）的主要原因是……。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費　0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）　0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0％，增長(cháng)（下降）的主要原因是……。

七、政府采購安排情況

22024年政府采購預算總額5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算3萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算　　　2萬(wàn)元。

2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額　　萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.3萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為183.2萬(wàn)元，其中：辦公用房0平方米（由上級主管部門(mén)統一核算與管理）；部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值28.7萬(wàn)元；單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況，未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況，本單位2024年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項目情況本單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況，未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況，未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1．績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標2個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目2個(gè)，公開(kāi)率為100％。

2．績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目2個(gè)，占本單位項目的100　％。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為100％?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是無(wú)。開(kāi)展1－9月績(jì)效運行監控項目2個(gè)，占本單位項目的100％。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為100　％?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是無(wú)?？?jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況無(wú)。

3．績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共2個(gè)，其中，單位整體支出　1個(gè)，項目支出2　個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100　％?？?jì)效自評結果已隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況。

4．績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預算項目　0個(gè)，增長(cháng)率／壓減率0　％。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的　　　0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算財政撥款797.54萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及797.54萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100％。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標　2個(gè)、三級指標　　　3個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標2個(gè)、三級指標3個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出：部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

張掖市市政公用事業(yè)管理局??????

2024年3月6日????????????

附件：1．張掖市市政公用事業(yè)管理局2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2．張掖市市政公用事業(yè)管理局　2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表