目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2024年單位預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、單位整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

負責生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員及困境未成年人的救助及管理、護送和保護工作，同時(shí)承擔我市各區、縣市外流到全國各地人員及區、縣市民政部門(mén)發(fā)現的外省、外市州流浪乞討人員的接收、轉送、醫療救助、護送返鄉等救助工作和全市流浪未成年人教育矯治及未成年人家庭庇護的工作。

二、機構設置情況

張掖市救助管理站位于濱河新區高臺北路，占地8300多平方米，總建筑面積5550平方米，屬科級建制，與張掖市未成年人社會(huì )保護中心實(shí)行一套班子兩塊牌子的運行模式。核定編制12人，站長(cháng)1人，副站長(cháng)3人，干部職工8人。站內設置辦公室（含財務(wù)室）、成人業(yè)務(wù)室、未保室、安置室4個(gè)科室。

三、單位收支總體情況

2024年單位收支總預算201.66萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算201.66萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預算收入201.66萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預算

2024年支出預算201.66萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出201.66萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上年結轉0萬(wàn)元，占0%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算當年支出201.66萬(wàn)元，包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出170.91萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出17.88萬(wàn)元，住房保障支出12.87萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出201.66萬(wàn)元，比2023年減少7.16萬(wàn)元，下降3.55%，下降的主要原因是人員增減變動(dòng)。

其中：人員經(jīng)費支出169.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費 、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出32.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

保障運轉經(jīng)費0個(gè)。

其他項目0個(gè)。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.2024年流浪乞討人員救助補助支出預算數為154.85萬(wàn)元，比2023年預算減少13.56萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

2.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出預算數為16.06萬(wàn)元，比2023年預算增加1.01萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

3.2024年事業(yè)單位醫療預算數為13.49萬(wàn)元，比2023年預算增加1.62萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

4.2024年公務(wù)員醫療補助預算數為4.39萬(wàn)元，比2023年預算增加1.69萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

5.2024年住房公積金預算數為12.87萬(wàn)元，比2023年預算增加 ??2.08萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)及公積金基數變動(dòng)。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算0.38萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

2.公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元，下降5.26%，下降的主要原因是業(yè)務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元），較2023年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4.培訓費0.08萬(wàn)元，較2023年預算減少0.03萬(wàn)元，下降37.5%，下降的主要原因是培訓減少。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費32.17萬(wàn)元，較2023年預算減少3.78萬(wàn)元，下降11.75%，下降的主要原因是車(chē)補人數及基數變動(dòng)。

七、政府采購安排情況

2024年，單位政府采購預算總額25.69萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算12.69萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算13萬(wàn)元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額25.69萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2666.48萬(wàn)元。其中：辦公用房5627平方米，價(jià)值萬(wàn)元。預算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值26.19萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約11.69萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

本單位2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2024年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標5個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目5個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目5個(gè)，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為40%?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：績(jì)效管理水平有待提高，績(jì)效管理缺乏一定的合理性和科學(xué)性，系統管理體系不完善。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目5 個(gè)，占本部門(mén)（單位）項目的5%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為40%?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：績(jì)效管理水平有待提高，績(jì)效管理缺乏一定的合理性和科學(xué)性，系統管理體系不完善?？?jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況：無(wú)。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共5個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項目支出4個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%?？?jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：績(jì)效自評結果均按時(shí)報送財政部門(mén)并按要求在網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率/壓減率0%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入單位預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標11個(gè)、三級指標24個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標0個(gè)、三級指標0個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

張掖市救助管理站

2024年2月23日

附件：1.張掖市救助管理站2024年單位預算公開(kāi)表

2.張掖市救助管理站2024年單位整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表

附件1

表一、單位收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表二、單位收入總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表三、單位支出總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表四、財政撥款收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表五、財政撥款支出表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表六、一般公共預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表七、一般公共預算基本支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十、政府性基金預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十一、部門(mén)管理轉移支付表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

附件2

單位整體支出績(jì)效目標表

（2024年度）

項目支出績(jì)效目標表

（2024年度）