附件1

張掖市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室

2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??錄

第一部分 部門(mén)/單位基本概況

一、部門(mén)/單位職責

二、機構設置情況

第二部分2024年部門(mén)/單位預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表

一、部門(mén)/單位收支總體情況表

二、部門(mén)/單位收入總體情況表

三、部門(mén)/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)/單位整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)/單位職責

1.貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想及黨中央、省委、市委關(guān)于精神文明建設和新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設的決策部署及各項工作安排。

2.研究制定全市新時(shí)代文明實(shí)踐工作規劃、年度計劃和管理辦法并組織實(shí)施。

3.負責全市新時(shí)代文明實(shí)踐工作的統籌協(xié)調和組織實(shí)施，承擔全市新時(shí)代文明實(shí)踐內容建設、平臺搭建，弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、中華優(yōu)秀傳統文化、紅色文化，引導群眾破除陳規陋習，涵育文明鄉風(fēng)；協(xié)調指導縣區新時(shí)代文明實(shí)踐工作。

4.承擔全國文明城市創(chuàng )建等群眾性精神文明創(chuàng )建工作任務(wù)，指導市、縣區各級文明單位、文明村鎮、文明社區、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明創(chuàng )建工作。

5.組織開(kāi)展全市最美人物、身邊好人等道德模范評選，總結推廣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設先進(jìn)經(jīng)驗。

6.依托各類(lèi)平臺，組織志愿者開(kāi)展文明實(shí)踐活動(dòng)，組織開(kāi)展志愿服務(wù)培訓，做好志愿者的組織引導、登記注冊、權益保障等工作，負責志愿者隊伍建設及志愿服務(wù)指導中心的日常管理和運行。

7.負責培育孵化市級新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項目。

8.負責市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室網(wǎng)站建設管理運營(yíng)及維護工作。

9.完成市委及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室為市委直屬正處級事業(yè)單位，公益一類(lèi)，歸口市委宣傳部（市精神文明建設指導委員會(huì )辦公室）領(lǐng)導。下設綜合協(xié)調科、文明創(chuàng )建科、文明實(shí)踐科、志愿服務(wù)科、宣傳信息科。

三、部門(mén)/單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門(mén)收支總預算203.07萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部門(mén)（單位）所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算203.07萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預算收入203.07萬(wàn)元，占100.00%；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0%；

其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預算

2024年支出預算203.07萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)/單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出203.07萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上年結轉0萬(wàn)元，占0%。

四、一般公共預算情況

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024年一般公共預算當年支出203.07萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出154.17萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出20.78萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出12.53萬(wàn)元、住房保障支出15.59萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出203.07萬(wàn)元，比2023年預算增加46.68萬(wàn)元，增長(cháng)29.85%，增長(cháng)的主要原因是2022年新設立單位，2023年調入4人，工資及社保增加。

其中：人員經(jīng)費支出188.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費 、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出14.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0%，增長(cháng)（減少）的主要原因是無(wú)。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)，主要是項目無(wú)。

保障運轉經(jīng)費0個(gè)，主要是項目無(wú)。

其他項目0個(gè)，主要是項目無(wú)。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款） 　事業(yè)運行（項）2024年預算數為154.17萬(wàn)元， 比 2023年預算增加 ??28.86萬(wàn)元， 主要原因是2022年新設立單位，2023年調入4人，工資及社保增加。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出2024年預算數為20.78萬(wàn)元，比2023年預算增加7.1萬(wàn)元，主要原因是2022年新設立單位，2023年調入4人，養老保險金增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）2024年預算數為12.53萬(wàn)元，比2023年預算增加4.84萬(wàn)元，主要原因是2022年新設立單位，2023年調入4人，醫療保險增加。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為15.59萬(wàn)元，比2023年預算增加5.87萬(wàn)元，主要原因是2022年新設立單位，2023年調入4人，繳費基數增加，住房公積金增加。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算0.38萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，增長(cháng)（下降）的主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元，下降5.26%，下降的主要原因是根據過(guò)緊日子的要求，減少接待費。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元），較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，增長(cháng)（下降）的主要原因是無(wú)。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4.培訓費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，增長(cháng)（下降）的主要原因是無(wú)。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，增長(cháng)（下降）的主要原因是無(wú)。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費0萬(wàn)元，較2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，增長(cháng)（下降）的主要原因無(wú)。

七、政府采購安排情況

2024年，部門(mén)（單位）政府采購預算總額1.38萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.48萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額 萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額1.38萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況0

上年末固定資產(chǎn)金額為25.84萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約2.36萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門(mén)/單位2024年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項目情況

2024年本部門(mén)/單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

2024年未安排預算，部門(mén)/單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的部門(mén)/單位整體支出和項目績(jì)效目標 ??個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)/單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目0個(gè)，完成率為0%?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：一是中心辦公室因缺少經(jīng)費投入，部分急需的辦公設施設備和一樓展示大廳裝修只能通過(guò)賒欠的方式解決；二是組織學(xué)習培訓和建設志愿服務(wù)云平臺經(jīng)費尚未落實(shí)，相關(guān)工作仍在籌劃階段；三是對基層示范所、站獎補資金無(wú)法落實(shí)缺乏，調動(dòng)基層所站積極性不夠。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%?！半p監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：市級項目資金有限，新時(shí)代文明實(shí)踐云平臺已建設完成，建設費及運維費尚未落實(shí)?？?jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況：積極向市財政局匯報溝通工作開(kāi)展情況，逐年解決市級項目資金不足的問(wèn)題。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共2個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項目支出1個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%?？?jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：績(jì)效自評結果在單位內部及時(shí)公開(kāi)，并按時(shí)限要求上報財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核，。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率/壓減率0%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的 ??0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入部門(mén)/單位預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標9個(gè)、三級指標25個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標9個(gè)、三級指標17個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

張掖市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室

????????????????????????2024年2月21日

附件：1.張掖市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2.張掖市新時(shí)代文明實(shí)踐中心辦公室2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表