一、部門(mén)職責（涉密）

二、機構設置情況

中共張掖市委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室為張掖市委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )常設辦事機構，列入市委工作機構序列，2018年5月成立，是具有政府行政管理職能的正處級機構。張掖市網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室內設綜合科、網(wǎng)絡(luò )傳播和管理執法科、網(wǎng)絡(luò )安全科、信息化發(fā)展協(xié)調科和科級事業(yè)單位。市委網(wǎng)信辦機關(guān)核定行政編制13名，市網(wǎng)絡(luò )應急指揮中心（互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心）核定事業(yè)編制9名。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算336.06萬(wàn)元，比2023年增加13.57萬(wàn)元，增幅4.2%，主要原因是人員工資晉升、社?；鶖嫡{整等增加了人員經(jīng)費。其中：一般公共預算財政撥款收入336.06萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024支出預算336.06萬(wàn)元，比2023年增加13.57萬(wàn)元，增幅4.2%，主要原因工資晉升、社?；鶖嫡{整等增加了人員經(jīng)費人員。其中：財政撥款安排的支出336.06萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出功能科目列示）：

1.一般公共服務(wù)支出258.79萬(wàn)元；

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）31.82萬(wàn)元；

3.衛生健康支出20.73萬(wàn)元；

4.住房保障支出（住房公積金）24.71萬(wàn)元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出336.06萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024基本支出336.06萬(wàn)元，比2023年增加13.57萬(wàn)元，增幅4.2%，主要原因是人員工資晉升、社?；鶖嫡{整等增加了人員經(jīng)費。

（二）項目支出

2024年一般公共預算撥款項目支出預算175萬(wàn)元，比2023年預算下降18萬(wàn)元，減少10.78％，增長(cháng)的主要原因是：2023年我辦承辦甘肅省網(wǎng)絡(luò )安全宣傳周活動(dòng)財政補助資金80萬(wàn)元，2024年該活動(dòng)不在我市舉辦。

五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待費0.285萬(wàn)元，0.3萬(wàn)元?。較2023年預算減少0.015萬(wàn)元，減幅5%。預計接待4批次，25人次。

4培訓費0.12萬(wàn)元，較2023年持平。

5.會(huì )議費0.2萬(wàn)元，與2023年預算持平。

6.機關(guān)運行費13.71萬(wàn)元，較2023年增加3.71萬(wàn)元，增幅37.1%。增加的主要原因是福利費預算增加。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

1.政府性基金預算支出情況

2024年預算，無(wú)政府性基金預算支出，相關(guān)表格為空表，2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2.非稅收入情況

????2024年本部門(mén)共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬(wàn)元。

3.政府采購情況

2024年政府采購預算總額3.42萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算3.02萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0.4萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為205.7萬(wàn)元，其中：辦公用房平方米；部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.46萬(wàn)元，主要包括：（辦公桌椅0.46萬(wàn)元）。

5.部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算財政撥款336.06萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及336.06萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100％。

七、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門(mén)管理轉移支付表

12.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

13.2024年部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標表

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