中共張掖市委直屬機關(guān)工作委員會(huì )

2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

目　　錄

第一部分　單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分　2024年單位預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分　2024年部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表

一、部門(mén)／單位收支總體情況表

二、部門(mén)／單位收入總體情況表

三、部門(mén)／單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)／單位整體支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

對所屬機關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進(jìn)行研究和指導，提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議。對所屬機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復或者答復。督促指導所屬機關(guān)基層黨組織按期進(jìn)行換屆；審批所屬機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或者黨員代表大會(huì )的請示；審批所屬機關(guān)基層黨組織選出的書(shū)記、副書(shū)記。配合同級黨委有關(guān)部門(mén)抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和黨委（黨組）中心組學(xué)習的督促檢查和指導工作，了解和掌握情況，按規定報送情況報告。指導所屬機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設，實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監督。了解和掌握所屬機關(guān)工作人員的思想狀況，指導所屬機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹落實(shí)同級黨的委員會(huì )決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查。對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹執行條例的情況進(jìn)行督促檢查，每年向市委報告。履行市委規定的其他職責任務(wù)。

二、機構設置情況

中共張掖市委直屬機關(guān)工作委員會(huì )內設辦公室、組織科、宣傳科和黨員教育服務(wù)中心。市委直屬機關(guān)工委核定行政編制10名，黨員教育服務(wù)中心核定事業(yè)編制4名。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門(mén)收支總預算237.31萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算237.31萬(wàn)元，（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表1，2）包括：

一般公共預算收入237．31萬(wàn)元，占100％；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0％；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0％；

其他收入0萬(wàn)元，占0％。

（二）支出預算

2024年支出預算237．31萬(wàn)元（單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本

支出237.31萬(wàn)元，占100％；項目支出0萬(wàn)元，占0％；上年結轉0萬(wàn)元，占0％。

四、一般公共預算情況

2024　年一般公共預算當年支出237.31萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出176.47萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出21.46萬(wàn)元、、醫療衛生與計劃生育支出22.78萬(wàn)元，住房保障支出16．61萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出237.31萬(wàn)元，比2023年預算減少24.12萬(wàn)元，下降9.22　％，下降的主要原因是單位人員調整，減人減資。

其中：人員經(jīng)費支出213.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費　、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出23.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬(wàn)元，與2023年無(wú)變化。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)2024年預算數為176.47萬(wàn)元，比2023年預算減少31.19萬(wàn)元，主要原因是人員減少相應經(jīng)費減少。

2．社會(huì )保險基金支出21．46萬(wàn)元，比2023年預算減少0.15萬(wàn)主要原因是人員減少，社保支出減少。

3．衛生健康支出22.78萬(wàn)元，比2023年預算增加5.35萬(wàn)元，主

要原因是工資增加，醫保繳費基數增高，醫保支出增大。

4．住房保障支出（住房公積金）16．61萬(wàn)元，比2023年預算增

加1.58萬(wàn)元，主要原因是：工資增加住房公積金繳費基數調高。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算0.76萬(wàn)元，較2023年預算減少0.04萬(wàn)元。

1．因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2023年預算無(wú)變化。

2．公務(wù)接待費0.76萬(wàn)元，較2023年預算減少0.04萬(wàn)元，下降

5％，下降的主要原因是進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費支出。

3．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)

元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元），較2023年預算無(wú)變化。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4．培訓費0.9萬(wàn)元，較2023年預算減少0.2萬(wàn)元，下降18.18％，下降的主要原因是進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費支出。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5．會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年預算減少0.3萬(wàn)元，下降100％，下降的主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費10.13萬(wàn)元，較2023年減少17.59萬(wàn)元，下降63　％，下降的主要原因是人員減少。

七、政府采購安排情況

2024年，單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為36.23萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2024年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

2024年本單位未安排預算，管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

2024年本單位未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空

表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1．績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目0個(gè)，公開(kāi)率為100％。

2．績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本部門(mén)／單位項目的100　％。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100％?！半p監控”未發(fā)現存在的問(wèn)題

3．績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項目支出0個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100％?？?jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：公開(kāi)率100％。

4．績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率0％。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入單位預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標4個(gè)、三級指標6個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標4個(gè)、三級指標6個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出：部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

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??????????????????????????????2024年2月23日

附件：1．中共張掖市委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2．中共張掖市委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

附件1

表一、部門(mén)／單位收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表二、部門(mén)／單位收入總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表三、部門(mén)／單位支出總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表四、財政撥款收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表五、財政撥款支出表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表六、一般公共預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表七、一般公共預算基本支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十、政府性基金預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十一、部門(mén)管理轉移支付表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況。

表十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

備注：無(wú)內容應公開(kāi)空表并說(shuō)明情況