張掖市檔案館2024年部門(mén)預算說(shuō)明

一、部門(mén)職責

1、檔案部門(mén)負責全市檔案工作的宏觀(guān)管理，組織貫徹、實(shí)施國家、省、市檔案工作法律、法規和規章；

2、對黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位的檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督檢查；

3、擬定檔案事業(yè)和各類(lèi)檔案工作發(fā)展計劃、規劃、目標管理制度；

4、負責檔案行政執法的監督檢查、行政案件的查處，執法人員的培訓和檔案事業(yè)的統計工作；

5、負責黨政機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位重要檔案的收集、整理、鑒定工作；

6、負責現行檔案的著(zhù)錄標引和照片檔案的積累整理；負責館藏歷史檔案的整理、編目、鑒定工作；

7、負責歷史檔案的著(zhù)錄標引和開(kāi)放前審查工作，對破損歷史檔案進(jìn)行托裱、加固、修復、搶救；

8、負責館藏檔案資料的保管、提供利用和統計分析工作；負責檔案史料的編纂及有關(guān)課題的研究；

9、負責檔案學(xué)會(huì )的組織建設、學(xué)術(shù)研究和論文材料的審定、交流、評獎工作。

二、機構設置情況

張掖市檔案館市委直屬的事業(yè)單位，編制19人，下設秘書(shū)科、業(yè)務(wù)指導科、檔案管理科、編纂研究科、檔案信息科。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算361.2萬(wàn)元，比2023年減少5.6萬(wàn)元，下降1.5％，主要原因人員減少1人，工資總額減少，社保繳費隨之略有減少。其中：一般公共預算財政撥款收入361.2萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024支出預算361.2萬(wàn)元，比202年減少5.6萬(wàn)元，下降1.5　％，主要原因人員減少1人，工資總額減少，社保繳費隨之略有減少。其中：財政撥款安排的支出361.2萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)支出（檔案事務(wù)）276.4萬(wàn)元；　　　

2．社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休、社會(huì )保險）28.21萬(wàn)元；

3．醫療衛生與計劃生育支出（醫療保險）34.55萬(wàn)元。

4．住房保障支出21.97萬(wàn)元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出361.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出361.2萬(wàn)元，比2023年預算減少5.6萬(wàn)元，　下降1.5％，下降的主主要原因人員減少1人，工資總額減少，社保繳費隨之略有減少。

（二）項目支出

2024年一般公共預算撥款項目支出預算0萬(wàn)元，比2023年預算相比無(wú)增減。

五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2．公務(wù)接待費1．43萬(wàn)元　。較2023年減少0.07萬(wàn)元。預計接待12批次，100人次。

3．車(chē)輛購置費由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。市檔案館為公務(wù)用車(chē)改革的單位，因此2024年無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費。

4培訓費0.17萬(wàn)元，較2023年減少0.01萬(wàn)元。

5．會(huì )議費0.3萬(wàn)元，較2023年無(wú)增減。

6．機關(guān)運行費55.53萬(wàn)元，較2023年增加2.96萬(wàn)元，增長(cháng)5％。增加的主要原因是人員工資增加，隨之工會(huì )費、福利費略有增加。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

1．政府性基金預算支出情況

2024年預算，無(wú)政府性基金預算支出，相關(guān)表格為空表，2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2．非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

3．政府采購情況

2024年政府采購預算總額6.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算6.32萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

4．國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為651.88萬(wàn)元，其中：辦公用房1512平方米；部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約2萬(wàn)元。

5．部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算財政撥款361.2萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及361.2萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門(mén)收支總體情況表

2．部門(mén)收入總體情況表

3．部門(mén)支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出表

8．一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

9．一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門(mén)管理轉移支付表

12．國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

13．2024年部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標表