張掖市公安局機場(chǎng)分局

2024年部門(mén)預算說(shuō)明

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一、部門(mén)職責

?(一)承擔機場(chǎng)治安秩序管理工作，及時(shí)發(fā)現、查處破壞機場(chǎng)安全設施危及飛行安全和擾亂航空器內秩序的違法犯罪行為，杜絕和防止發(fā)生飛機復飛、中斷起飛等惡性事故的發(fā)生。

(二)負責候機樓、客(停)機坪、跑道、滑行道、停車(chē)場(chǎng)、由庫、倉庫、控制區及住宅(生活)區等場(chǎng)所的治安秩序。

(三)配合安全檢查人員處理乘機旅客攜帶可能危害航空安全的物品，保障運輸生產(chǎn)安全.

(四)負責對飛行機組、空中警察、安檢部門(mén)移交的案件進(jìn)行查處;處理安檢移交的可能危害航空安全的物品，保障航空運輸生產(chǎn)安全.

(五)查處倒賣(mài)客票和利用客票交運或捎帶非旅客本人行李物品等違法行為，維護民用航空正常營(yíng)運秩序。

(六)協(xié)助有關(guān)部門(mén)對案件進(jìn)行偵破，參加設備事故調查處理工作;配合參與飛行等級事故的救援及調查處理工作。

(七)負責機場(chǎng)進(jìn)出車(chē)輛管理和道路交通管理工作。

(八)負責消防監督檢查工作，協(xié)助黨政部門(mén)做好社會(huì )治安綜合治理工作。

(九)承擔警衛保障工作，組織實(shí)施在張警衛對象、重要外賓以及黨政領(lǐng)導視察的安全警衛工作。

(十)負責機場(chǎng)轄區反恐怖工作。

(十一)協(xié)同其他公安機關(guān)查控通緝的人犯及可疑人員。

(十二)完成上級交辦的其它工作。

????二、機構設置

?張掖市公安局機場(chǎng)分局內設機構3個(gè)，內設綜合辦公室、機場(chǎng)派出所、機場(chǎng)交警大隊三個(gè)機構。分局現有民警7名，輔警4名，其中公務(wù)員（含工勤人員）7人、事業(yè)干部0人、輔警4人、長(cháng)期聘用人員0人；退休人員0人。

????三、部門(mén)收支總體情況

???（一）收入預算情況

2024年收入預算166.97萬(wàn)元，比2023年增加105.49萬(wàn)元，主要原因是上年人員經(jīng)費在市局中反映。其中：一般公共預算財政撥款收入166.97萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024年支出預算166.97萬(wàn)元，比2023年增加105.49 ?萬(wàn)元，主要原因是上年人員經(jīng)費在市局中反映。其中：財政撥款安排的支出166.97萬(wàn)元。

????四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出166.97萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出166.97萬(wàn)元，比2023年增加105.49 ?萬(wàn)元，主要原因是上年人員經(jīng)費在市局中反映。

（二）項目支出

2024年部門(mén)預算中不包含項目預算支出。

????五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較2023年一致。預計接待0批次，???0人次。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費18萬(wàn)元，較2023年一致。公務(wù)用車(chē)編制數3輛。

4.培訓費0.07萬(wàn)元，比2023年一致。

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年一致。

6.機關(guān)運行經(jīng)費24.09萬(wàn)元，比2023年一致。

????六、其他重要事項情況說(shuō)明

1、政府性基金預算支出情況

2024年預算,無(wú)政府性基金預算支出,相關(guān)表格為空表,2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2、非稅收入情況

2024年無(wú)涉及行政事業(yè)性收費收入。

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額21.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算1.66萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算19.8萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為19.25萬(wàn)元,其中：辦公用房0萬(wàn)元;部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值1萬(wàn)元。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.66萬(wàn)元。

5、部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算財政撥款166.97萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及166.97萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100%。

七、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門(mén)管理轉移支付表

12.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

13.2024年部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效目標表

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張掖市公安局機場(chǎng)分局

2024年2月7日