張掖市文化館2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??錄

第一部分??部門(mén)／單位基本概況

一、部門(mén)／單位職責

二、機構設置情況

第二部分??2024年部門(mén)／單位預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分??2024年部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表

一、部門(mén)／單位收支總體情況表

二、部門(mén)／單位收入總體情況表

三、部門(mén)／單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)／單位整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳?甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

貫徹執行黨和國家有關(guān)文化工作的方針政策，做好文化示范區的創(chuàng )建及免費開(kāi)放工作；組織開(kāi)展群眾文化理論研究、學(xué)術(shù)討論和文藝創(chuàng )作；承辦演出、展覽和群眾性文化活動(dòng)，開(kāi)展對外文化交流；搜集、整理、開(kāi)發(fā)、保護、傳承民族民間文化資源及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；舉辦各類(lèi)知識性、技能性培訓活動(dòng)，組織全市公共文化干部培訓班和各類(lèi)藝術(shù)培訓；收藏優(yōu)秀美術(shù)、書(shū)法、攝影作品；指導縣區文化館工作，指導群眾業(yè)余文藝創(chuàng )作及欣賞普及全民審美教育，傳播科學(xué)文化知識；提供群眾文化娛樂(lè )服務(wù)。

二、機構設置情況

本單位事業(yè)編制24名。在職職工20人，研究生學(xué)歷1人，本科學(xué)歷9人，大專(zhuān)學(xué)歷9人，中專(zhuān)學(xué)歷1個(gè)。副高職稱(chēng)10人、中級職稱(chēng)7人、初級3人。內部機構6個(gè)，分別是辦公室、劇場(chǎng)部、數字部、藝術(shù)創(chuàng )研部、培訓部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護部。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2024年部門(mén)（單位）收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門(mén)收支總預算371.97萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部單位所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算371.97萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)／單位預算公開(kāi)表1，2）。包括：

一般公共預算收入371.97萬(wàn)元，占100％；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0％；

上年結轉收入0萬(wàn)元，占0％；

其他收入0萬(wàn)元，占0％。

（二）支出預算

2024年支出預算371.97萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出371.97萬(wàn)元，占100％；項目支出0萬(wàn)元，占0％；上年結轉0萬(wàn)元，占0％。

1．一般公共預算情況2024年一般公共預算當年支出371.97萬(wàn)元，包括：文化體育與傳媒支出278.72萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出34.90萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出31.27萬(wàn)元、住房保障支出27.09萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出371.97萬(wàn)元，比2023年預算增加11.15萬(wàn)元，提高2.98％，增長(cháng)的主要原因是：公用及人員經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費支出336.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、代繳社會(huì )保險費、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出35.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

我單位2024年一般公共預算財政撥款無(wú)項目支出預算。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

我單位2024年一般公共服務(wù)（0類(lèi)）無(wú)紀檢監察事務(wù)（0款）　派駐派出機構（0項）。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算0.39萬(wàn)元，較2023年減少0.01萬(wàn)元。

1．我單位無(wú)因公出國（境）費用。

2．公務(wù)接待費0.39萬(wàn)元。較2023年減少0.01萬(wàn)元，下降2.56％。預計接待5批次，50人次。減少的主要原因經(jīng)費壓縮。

3．我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4．我單位無(wú)培訓費。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5．我單位無(wú)會(huì )議費。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費29.97萬(wàn)元，較2023年預算減少4.37萬(wàn)元，增長(cháng)下降14.6％，下降的主要原因是列支項目減少。

1. 政府采購安排情況

2024年，單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為434.24萬(wàn)元。其中：辦公用房5665平方米。預算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

我單位2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

我單位2024年無(wú)非稅收入。

（三）重點(diǎn)項目情況

項目名稱(chēng)：2024年“三館一站”免費開(kāi)放市級配套補助資金

1、項目概況：職能簡(jiǎn)述：貫徹執行黨和國家有關(guān)文化工作的方針政策，做好文化示范區的創(chuàng )建及免費開(kāi)放工作；組織開(kāi)展群眾文化理論研究、學(xué)術(shù)討論和文藝創(chuàng )作；承辦演出、展覽和群眾性文化活動(dòng)，開(kāi)展對外文化交流；搜集、整理、開(kāi)發(fā)、保護、傳承民族民間文化資源及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；舉辦各類(lèi)知識性、技能性培訓活動(dòng)，組織全市公共文化干部培訓班和各類(lèi)藝術(shù)培訓；收藏優(yōu)秀美術(shù)、書(shū)法、攝影作品；指導縣區文化館工作，指導群眾業(yè)余文藝創(chuàng )作及欣賞普及全民審美教育，傳播科學(xué)文化知識；提供群眾文化娛樂(lè )服務(wù)。

2、立項依據：根據財政部?文化部關(guān)于印發(fā)《中央補助地方美術(shù)館　公共圖書(shū)館?文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金管理暫行辦法》的有關(guān)專(zhuān)項補助資金的使用要求；甘財科［2023］77號文件精神。

3、實(shí)施主體：張掖市文化館

4、實(shí)施周期：2024年全年

5、實(shí)施計劃：我們精準對接群眾需求，充分發(fā)揮場(chǎng)館陣地優(yōu)勢，扎實(shí)推進(jìn)免費開(kāi)放工作，通過(guò)舉辦公益培訓、藝術(shù)創(chuàng )作、藝術(shù)活動(dòng)、藝術(shù)欣賞、藝術(shù)體驗等多種形式的“線(xiàn)上＋線(xiàn)下”公共文化服務(wù)活動(dòng)，不斷構建完善的群眾文化藝術(shù)宣傳、培訓體系，大力推進(jìn)全民藝術(shù)普及，打造市民“美育空間”。

6、年度預算安排：5萬(wàn)元

7、預期總體目標：舉辦公眾開(kāi)放的公益性各種領(lǐng)域的展覽，普及審美教育、促進(jìn)文化藝術(shù)交流等職能，大力開(kāi)展公共文化活動(dòng)，為我市精神文明建設做貢獻。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

我單位2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

我單位2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央?國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委?甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1．績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100％。

2．績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本單位項目的100％。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100％。開(kāi)展1－9月績(jì)效運行監控項目1個(gè)，占本單位項目的100％。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100％?？?jì)效運行監控在部門(mén)內部通報無(wú)整改情況。

3．績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項目支出1個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100％?？?jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：全部公開(kāi)內容按財政要求及時(shí)公開(kāi)，全年度及時(shí)完成各項資料報送工作。

4．績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度增加（減少）部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率／壓減率0％。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入單位預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標7個(gè)、三級指標13個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標9個(gè)、三級指標15個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出：部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

……

（請部門(mén)／單位對編制中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行補充解釋?zhuān)?/span>

張掖文化館

2024年2月7日

附件：1．張掖市文化館2024年單位預算公開(kāi)表

??????2．張掖市文化館2024年單位整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表