2022年度張掖市文化館部門(mén)決算

目錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置

第二部分??2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

八、政府采購支出情況說(shuō)明

九、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

第四部分??預算績(jì)效情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

張掖市文化館是公益性事業(yè)單位，隸屬于張掖市文化廣電和旅游局，我館現有培訓室7間、排練廳3間、錄音棚1間、多功能演播廳1間、非遺展廳1間、書(shū)畫(huà)展廳1間、數字體驗廳1間，以及演出音響設備和演出服裝道具，全部零門(mén)檻免費開(kāi)放，為群眾享受公眾文化提供便利條件。組織和輔導群眾文化活動(dòng)；開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓；搜集整理開(kāi)發(fā)利用民族民間文化遺產(chǎn)；開(kāi)展群眾文化理論研究；面向基層提供群眾文化活動(dòng)。

二、機構設置

張掖市文化館部門(mén)預算包括6個(gè)機構。具體如下：

1．辦公室

2．藝術(shù)創(chuàng )研部

3．數字部

4．培訓部

5．非遺部

6．劇場(chǎng)部

第二部分??2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計409.92萬(wàn)元，支出總計409.92萬(wàn)元。與2020年決算數相比，收入減少6.33萬(wàn)元，減少1.52％，支出減少51.79萬(wàn)元，減少11.22％。主要原因：新冠肺炎疫情原因，相關(guān)活動(dòng)減少，支出減少。

本單位2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入合計409.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入409.92萬(wàn)元，占100.00％。

三、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出合計409.92萬(wàn)元，其中：基本支出409.92萬(wàn)元，占100.00％。

本單位2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度財政撥款收入409.92萬(wàn)元，較上年決算數減少6.33萬(wàn)元，減少1.52％。主要原因本年無(wú)年初結轉結余資金，財政撥款收入減少；疫情原因，相關(guān)活動(dòng)減少，支出減少。較年初預算數增加72.75萬(wàn)元，增長(cháng)21.58％，主要原因2021年疫情相對2020年好轉，活動(dòng)數量相比2020年增加。

本單位2021年度財政撥款支出409.92萬(wàn)元，較上年決算數減少51.79萬(wàn)元，減少11.22％。主要原因：本年度無(wú)上級財政撥款收入及其他收入，經(jīng)費減少財政撥款支出金額減少。較年初預算數增加72.75萬(wàn)元，增長(cháng)21.58％，主要原因2021年疫情相對2020年好轉，活動(dòng)數量相比2020年增加。

本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出338.93萬(wàn)元，占82.68％，較年初預算數增加1.76萬(wàn)元，增長(cháng)0.52％；社會(huì )保障與就業(yè)支出28.24萬(wàn)元，占6.89％，較年初預算數增加1．08萬(wàn)元，增長(cháng)3.98％；醫療衛生與計劃生育支出23.02萬(wàn)元，占5.62％，較年初預算數增加11.99萬(wàn)元，增長(cháng)108.70％；住房保障支出19.72萬(wàn)元，占4．81％；較年初預算數減少0.65萬(wàn)元，減少3.19％。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款支出409.92萬(wàn)元，較上年決算數減少51.79萬(wàn)元，減少11.22％。主要原因是新冠肺炎疫情原因，相關(guān)活動(dòng)減少，支出減少。

1. 一般公共服務(wù)支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

2．外交支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

3．國防支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

5．教育支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為337.17萬(wàn)元，支出決算為338.93萬(wàn)元，完成年初預算的100．53％。

8．社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算數為27.16萬(wàn)元，支出決算為28.24萬(wàn)元，完成年初預算的103.98％。

9．衛生健康支出年初預算數為11.03萬(wàn)元，支出決算為23.03萬(wàn)元，完成年初預算的208.79％。

10．節能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

16．金融支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

19．住房保障支出年初預算數為20.37萬(wàn)元，支出決算為19.72萬(wàn)元，完成年初預算的96.81％。

20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

21．國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

23．其他支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

24．債務(wù)還本支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

25．債務(wù)付息支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出370.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費338.05萬(wàn)元，較上年增加7.09萬(wàn)元，主要原因是基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障等費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費32.65萬(wàn)元，較上年減少5.01萬(wàn)元，主要原因是新冠肺炎疫情原因，公用經(jīng)費隨之減少。項目支出39.21萬(wàn)元，較上年減少53.41萬(wàn)元，主要原因：新冠肺炎疫情原因，相關(guān)活動(dòng)減少，支出減少。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出32.65萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支會(huì )議費、培訓費、辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年減少5.01萬(wàn)元，減少13.30％，主要原因是單位實(shí)際支出數額減少。

八、政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出合計0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，主要用于采購電子屏、音箱、直播設備等。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。

九、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

本單位2022年度沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計0．33萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車(chē)購置費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行維護費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

1. 公務(wù)接待費全年預算數為0．33萬(wàn)元，支出決算為0．33萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減變化。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待1批次6人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

第四部分??預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

項目實(shí)施過(guò)程中將嚴格按照《中央補助地方美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金管理暫行辦法》要求，嚴格執行項目有關(guān)制度規定，做到財務(wù)制度健全、管理規范、會(huì )計核算規范。全年認真實(shí)施張掖畫(huà)院（張掖市美術(shù)館）內控財務(wù)制度。管好用好文化館免費開(kāi)放資金，確保資金安全。全面推進(jìn)和規范院務(wù)委員會(huì )實(shí)施“三重一大”集體決策制度。嚴格依照《中央對地方公共圖書(shū)館美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金管理辦法》對資金使用規范化、嚴格化。全年度按照財政部門(mén)要求完成各項資料數據統計報送工作，免費開(kāi)放資金使用合理合規。

（二）績(jì)效自評結果

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉，預算安排的項目支出是非常必要的，在執行上是嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，在項目資金的使用上也是放的心的，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)、道德底線(xiàn)。

2022年，我館各類(lèi)展覽及培訓，嚴格按照項目資金管理辦法的要求，涉及采購事項的情況，都經(jīng)過(guò)三家以上供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，較大的節約了財政資金。

（三）部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果

開(kāi)展各類(lèi)公益輔導培訓146期，非遺傳承活動(dòng)等18期，平臺共直錄播各類(lèi)文化活動(dòng)7場(chǎng)次，創(chuàng )作編排的舞蹈《紅纓帽》、廣場(chǎng)舞《牛角鼓》、小品《愛(ài)的信念》、民族室內樂(lè )《吉祥祁連》、合唱《裕固族姑娘人人愛(ài)》等節目10個(gè)，舉辦較大規模文化活動(dòng)20多場(chǎng)次，線(xiàn)上線(xiàn)下參與人次及點(diǎn)擊量420多萬(wàn)。

為進(jìn)一步為文藝發(fā)展做好服務(wù)，大力推進(jìn)文藝精品創(chuàng )作和傳播扶持，鼓勵引導藝術(shù)家創(chuàng )作優(yōu)秀作品，促進(jìn)精品藝術(shù)的多渠道傳輸、多平臺展示、多終端推送。滿(mǎn)足百姓日益增長(cháng)的文化生活需要，為張掖市全面振興全方位振興貢獻文藝力量。各項活動(dòng)均按照年初簽訂的目標責任書(shū)的要求，高要求、高質(zhì)量超額完成了各類(lèi)培訓、展覽工作。第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。