目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2024年單位預算情況說(shuō)明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、單位整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

1.負責貫徹執行民政工作的法律法規和方針政策；擬訂全市民政工作的有關(guān)規章和民政事業(yè)發(fā)展規劃，并負責組織實(shí)施和監督檢查。

2.負責依法對全市社會(huì )團體、基金會(huì )、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督，承擔全市社會(huì )組織黨建工作。

3.擬訂社會(huì )救助配套政策和標準，健全城鄉社會(huì )救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助和全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4.負責城鄉基層群眾自治建設和社區治理工作，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。

5.負責行政區劃、行政區域界線(xiàn)管理和地名管理工作。

6.負責婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.負責殯葬管理服務(wù)工作，推進(jìn)殯葬改革。

8.落實(shí)殘疾人權益保護政策，推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導救助保護機構管理工作。

10.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

11.指導做好慈善事業(yè)、社會(huì )捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12.組織推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，落實(shí)養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

14.承辦市委、市政府和省民政廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

（一）機關(guān)內設機構

張掖市民政局下設7個(gè)科室，分別是：

1.辦公室（法規科）。擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規劃，負責機關(guān)文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、政務(wù)公開(kāi)、督查督辦、政務(wù)協(xié)調、民政統計、安全保密、信訪(fǎng)、信息宣傳、理論研究工作。負責擬定民政依法行政工作規范和規章制度并組織實(shí)施，開(kāi)展民政系統法制宣傳教育和行政執法責任制的組織實(shí)施，承擔民政規范性文件的審核工作和行政復議和行政應訴工作，負責民政執法體系和隊伍建設。負責機關(guān)和直屬單位人事和機構編制工作。負責機關(guān)離退休干部職工管理服務(wù)工作。指導和監督民政事業(yè)資金管理工作，負責機關(guān)財務(wù)及直屬單位國有資產(chǎn)管理工作。

2.社會(huì )組織管理和黨建工作科（社會(huì )組織執法監督局）。擬訂社會(huì )團體、基金會(huì )、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法，按照管理權限對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。督促社會(huì )組織宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，指導做好社會(huì )組織黨的建設。

3.社會(huì )救助科。擬訂城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助等社會(huì )救助政策和標準，健全城鄉社會(huì )救助體系，承辦困難群眾救助補助資金分配和監管工作。參與擬訂醫療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。指導做好全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4.基層政權建設社區治理和區劃地名科(張掖市地名辦公室)。擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。做好行政區劃管理工作，指導地名管理工作，組織和指導行政區域界線(xiàn)管理工作。

5.養老服務(wù)科。統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。推進(jìn)農村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，指導養老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作。

6.社會(huì )事務(wù)和兒童福利科。推進(jìn)全市婚俗和殯葬改革，落實(shí)婚姻、殯葬、殘疾人權益保護、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理政策，指導婚姻登記機關(guān)和殘疾人社會(huì )福利、殯葬服務(wù)、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理機構相關(guān)工作，協(xié)調縣際生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助事務(wù)。指導開(kāi)展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護救助工作。落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。

7.慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì )工作科。負責社會(huì )慈善、社會(huì )捐贈、群眾互助等社會(huì )扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展。負責福利彩票管理工作。擬訂社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準，推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍和相關(guān)志愿者隊伍建設。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

張掖市民政局直屬管理1個(gè)科級參照公務(wù)員法管理預算單位。

市救助管理站（市未成年人社會(huì )保護中心）：負責對全市生活無(wú)著(zhù)的流浪、乞討以及臨時(shí)遇困人員實(shí)行24小時(shí)的救助管理，保障其基本生活權益。為流浪乞討、被偷被騙、務(wù)工不著(zhù)、精神病、癡呆傻、殘疾人、老年人等求助對象提供食宿、幫助返鄉和醫療救治等救助服務(wù)。對流浪未成年人提供救助、管理、教育和保護。突發(fā)性事件、災害天氣臨時(shí)困難群體的救助；市里各種大型活動(dòng)的救助保障。承擔省、市協(xié)作救助和接送工作，同時(shí)負責各縣（區）救助管理業(yè)務(wù)工作的指導。承辦上級有關(guān)部門(mén)交辦的其他突發(fā)應急救助管理工作。負責擬定全市未成年人社會(huì )保護規劃并組織實(shí)施；承擔構建覆蓋城鄉的未成年人社會(huì )保護網(wǎng)絡(luò )工作；負責開(kāi)展困境未成年人救助幫扶工作。

（三）直屬事業(yè)單位

張掖市民政局直屬管理2個(gè)科級事業(yè)預算單位。

1.市社會(huì )福利院。面向社會(huì )提供公益服務(wù)，為全市城鎮“三無(wú)”老人,經(jīng)濟困難老人、計劃生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病預防治療和重大疾病的醫療康復服務(wù)；做好社會(huì )各界志愿服務(wù)、慰問(wèn)、捐贈等接待工作；做好全市城鎮“三無(wú)”老人,經(jīng)濟困難老人、計劃生育特殊家庭老人死亡后的殯葬服務(wù)等工作；同時(shí)面向社會(huì )開(kāi)展社會(huì )化養老，實(shí)行養、治、康、教、娛樂(lè )一體化服務(wù)。

2.市兒童福利院。主要職責貫徹落實(shí)國家兒童福利相關(guān)政策和規定。負責做好全市棄嬰、孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養兒童集中養育工作；負責院內孤殘兒童醫療、康復、教育等工作；負責院內棄嬰、孤兒家庭寄養、收養工作；負責接收、管理社會(huì )各界對兒童福利院的慈善捐贈活動(dòng)。

三、單位收支總體情況

2024年部門(mén)收支總預算1296.76萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部單位所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算1296.76萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表1,2）。包括：

一般公共預算收入100%

（二）支出預算

2024年支出預算1296.76萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1296.76萬(wàn)元，占100%。

四、一般公共預算情況

2024支出預算1296.76萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元，提高2%，主要原因是公務(wù)員醫療補助標準由3%提高到4.5%。其中：財政撥款安排的支出1296.76萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出科目列示）：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出1143.08萬(wàn)元；

2.醫療衛生與計劃生育支出82萬(wàn)元；

3.住房保障支出（住房公積金）71.68萬(wàn)元。

具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出1296.76萬(wàn)元,比2023年增加2.5萬(wàn)元，提高2%，主要原因是公務(wù)員醫療補助標準由3%提高到4.5%。

其中：人員經(jīng)費支出1077.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會(huì )保險費 、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出219.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算撥款項目支出預算0萬(wàn)元,比2023年預算增加（減少）0萬(wàn)元,增長(cháng)（下降）0%。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1.2024年行政運行支出預算數為462.16萬(wàn)元，比2023年預算減少1.07萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

2.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出52.5萬(wàn)元，比2023年預算增加5.86萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

3.2024年行政單位醫療支出36.07萬(wàn)元，比2023年預算增加8.08萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員醫療補助比例上調。

4.2024年住房公積金支出41.46萬(wàn)元，比2023年預算增加7.86萬(wàn)元，主要原因是年度考核獎納入公積金繳費基數。

5.2024年歸口管理的行政單位離退休支出1.95萬(wàn)元，比2023年預算增加0.13萬(wàn)元，主要原因是退休干部人數增加。

6.2024年流浪乞討人員救助補助支出預算數為154.85萬(wàn)元，比2023年預算減少13.56萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

7.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出預算數為16.06萬(wàn)元，比2023年預算增加1.01萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

8.2024年事業(yè)單位醫療預算數為13.49萬(wàn)元，比2023年預算增加1.62萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

9.2024年公務(wù)員醫療補助預算數為4.39萬(wàn)元，比2023年預算增加1.69萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

10.2024年住房公積金預算數為12.87萬(wàn)元，比2023年預算增加2.08萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)及公積金基數變動(dòng)。

11.2024年行政事業(yè)單位運行經(jīng)費77.07萬(wàn)元，比2023年預算增加1.48萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

12.2024年機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.74萬(wàn)元，比2023年預算增加0.95萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

13.2024年基本醫療保險繳費支出20.27萬(wàn)元，比2023年預算增加3.25萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

14.2024年公務(wù)員醫療補助繳費支出4.15萬(wàn)元，比2023年預算增加1.56萬(wàn)元，主要原因是人員增減變動(dòng)。

15.2024年住房公積金支出12萬(wàn)元，比2023年預算增加1.7萬(wàn)元，主要原因是年度考核獎納入公積金繳費基數。

16.2024年歸口管理的行政單位離退休活動(dòng)經(jīng)費支出3.12萬(wàn)元，比2023年預算增加0.13萬(wàn)元，主要原因是退休干部人數增加。

五、部門(mén)（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算4.09萬(wàn)元，較2023年預算減少0.18萬(wàn)元。

1.因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年一致。

2.公務(wù)接待費4.09萬(wàn)元，較2023年預算減少0.18萬(wàn)元。下降4%，下降的主要原因是按照省市縣相關(guān)要求，壓減了三公經(jīng)費。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元較2023年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年無(wú)變動(dòng)。公務(wù)用車(chē)輛保有量1輛。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4.培訓費0.32萬(wàn)元，較2023年減少0.5萬(wàn)元，下降54%。減少的主要原因是按照省市縣相關(guān)要求，壓減了三公經(jīng)費。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5.會(huì )議費0.4萬(wàn)元，與2023年一致。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行費183.81萬(wàn)元，較2023年減少8.45萬(wàn)元，下降4.4%。減少的主要原因是按照省市縣相關(guān)要求，壓減了公用經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2024年政府采購預算總額62.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算25.82萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算37萬(wàn)元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額62.82萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額62.82萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為19337.29萬(wàn)元,其中：辦公用房8202.7平方米;部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值17.72萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約20.6萬(wàn)元，主要包括：臺式電腦3.6萬(wàn)元，復印機3.5萬(wàn)元，打印機0.3萬(wàn)元，筆記本電腦2.4萬(wàn)元,辦公桌椅7.5萬(wàn)元，檔案柜及辦公家具3.3萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門(mén)共有2個(gè)單位涉及非稅收入，2024年計劃征收8.5萬(wàn)元。

1. 重點(diǎn)項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

2024年無(wú)單位管理轉移支付，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

2024年使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排支出2.472萬(wàn)元，與2023年一致。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國有企業(yè)改革成本支出（項）2024年預算數為2.472萬(wàn)元，與2023年一致。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jì)效運行監控項目2個(gè)，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為100%?！半p監控”沒(méi)發(fā)現問(wèn)題。開(kāi)展1-9月績(jì)效運行監控項目2個(gè)，占本部門(mén)（單位）項目的2%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目2個(gè)，完成率為100%?！半p監控”沒(méi)發(fā)現問(wèn)題。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共3個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項目支出2個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%?？?jì)效自評結果及時(shí)隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0萬(wàn)元，2024年度無(wú)增加減少部門(mén)預算項目，同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入單位預算績(jì)效目標管理的項目2個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標3個(gè)、三級指標9個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標6個(gè)、三級指標6個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：1.張掖市民政局2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2.張掖市民政局2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表

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2024年2月22日