張掖市公安局2024年部門(mén)預算說(shuō)明

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一、部門(mén)職責

????一、貫徹執行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規，指導、監督、檢查全市公安工作。

?二、組織、指導全市公安機關(guān)開(kāi)展對危害國家安全和社會(huì )政治穩定案件的偵察、調查和情報信息工作；承擔偵辦重大案件、研究制定相應對策的職責。

?三、組織、指導全市公安機關(guān)偵破刑事、經(jīng)濟犯罪案件，承辦或督辦重大疑難案件。

?四、組織、指導全市公安機關(guān)開(kāi)展禁毒、緝毒工作；指導、監督麻醉的安全管理及易制毒化學(xué)品的管制；承擔市禁毒委員會(huì )辦公室日常工作。

?五、負責治安管理工作。組織、指導、監督全市公安機關(guān)依法開(kāi)展治安行政管理工作，查處危害社會(huì )治安秩序的行為；在黨委、政府領(lǐng)導下，依法處置重大治安事故。

?六、負責出入境管理有關(guān)工作。組織、指導出境、入境和外國人在我市居留、旅游的有關(guān)管理工作；組織、協(xié)調涉外案件的查處。

?七、指導、監督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛和駕駛員的管理工作。

?八、組織、指導、監督全市公安機關(guān)開(kāi)展信息網(wǎng)絡(luò )安全保衛、信息通信建設和科學(xué)技術(shù)工作。

?九、承擔指導、監督全市公安機關(guān)防范處置邪教組織違法犯罪活動(dòng)的職責；承擔組織、指導、協(xié)調對恐怖活動(dòng)的防范、打擊工作的職責，負責市政府反恐怖領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

?十、指導、監督全市公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關(guān)對看守所、拘留所、強制戒毒所的管理；負責收容教養和勞動(dòng)教養審批工作，承擔市勞動(dòng)教養委員會(huì )辦公室日常工作。

?十一、承擔來(lái)張的黨和國家領(lǐng)導人以及重要外賓、重要會(huì )議、重大事件的安全警衛工作職責。

?十二、組織、指導全市公安機關(guān)開(kāi)展刑事技術(shù)、技術(shù)偵察工作，承擔刑事技術(shù)檢驗鑒定和技術(shù)偵察的職責。

?十三、組織、指導全市公安機關(guān)裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費、營(yíng)建等警務(wù)保障工作。

?十四、組織、指導全市公安隊伍建設以及警務(wù)督察、紀檢監察、審計工作；按規定權限管理干部，實(shí)施對民警的監督；查處或督辦公安隊伍中發(fā)生的重大違紀案件。

?十五、管理森林、民航公安機關(guān)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

?十六、聯(lián)系、協(xié)調鐵路等行業(yè)公安工作。

?十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

????二、機構設置

?張掖市公安局機關(guān)內設機構24個(gè)（其中正處級3個(gè)、副處級6個(gè)、科級15個(gè)），現有民警職工306人，其中公務(wù)員（含工勤人員）171人、事業(yè)干部27人、輔警108人。

????三、部門(mén)收支總體情況

???（一）收入預算情況

2024年收入預算6353.59萬(wàn)元，比2023年增加1251.98萬(wàn)元，主要原因：1、在職人員工資調增，導致人員經(jīng)費增加；2、在職人員工資基數增大，導致人員養老、醫療、住房公積金等繳納比例增高，人員經(jīng)費增加；3、本年度新增項目預算1447.63萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款收入6353.59萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024年支出預算6353.59萬(wàn)元，比2023年增加1251.98萬(wàn)元，主要原因：1、在職人員工資調增，導致人員經(jīng)費增加；2、在職人員工資基數增大，導致人員養老、醫療、住房公積金等繳納比例增高，人員經(jīng)費增加；3、本年度新增項目預算1447.63萬(wàn)元。其中：財政撥款安排的支出6353.59萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出科目列示）：

1、公共安全支出5417.1萬(wàn)元；???

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）360.57萬(wàn)元，；

3、衛生健康支出297.41萬(wàn)元；

4、住房公積金支出278.51萬(wàn)元；

????四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出6353.59萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出4905.96萬(wàn)元，比2023年減少195.65萬(wàn)元，主要原因：1、因在職人員調離、退休等原因，導致人員減少；2、公用經(jīng)費壓縮。

（二）項目支出

2024年項目支出預算1447.63萬(wàn)元，主要包括輔警、留置陪護人員第一季度專(zhuān)項經(jīng)費、省級下?lián)芤元劥a和政法轉移支付專(zhuān)項資金。比2023年增加1447.63萬(wàn)元，主要原因：以前年度無(wú)項目預算，本年度新增。

????五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待4.75萬(wàn)元，比2023年減少0.25萬(wàn)元。預計接待60批次，496人次。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費138萬(wàn)元，與2023年持平。公務(wù)用車(chē)編制數23輛。

4.培訓費1.72萬(wàn)元，比2023年減少0.13萬(wàn)元。

5.會(huì )議費1萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元。

6.機關(guān)運行經(jīng)費1826.59萬(wàn)元，比2023年增加888.47

萬(wàn)元。主要原因：本年度新增項目支出1116萬(wàn)元，均為省級下?lián)苷ㄞD移支付資金。

????六、其他重要事項情況說(shuō)明

1、政府性基金預算支出情況

2024年預算,無(wú)政府性基金預算支出,相關(guān)表格為空表,2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2、非稅收入情況

2024年無(wú)涉及行政事業(yè)性收費收入。

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額1068萬(wàn)元，其中：政府采購貨物類(lèi)預算820萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算248萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為23251.19萬(wàn)元,其中：辦公用房18918.6平方米;部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛23輛，價(jià)值485.02萬(wàn)元。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約820萬(wàn)元。

5、部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算財政撥款6353.59萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及6353.59萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100%。

七、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10.政府性基金預算支出情況表

11、部門(mén)管理轉移支付表

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張掖市公安局

2024年2月7日