張掖市公安局交通警察支隊

2024年部門(mén)預算說(shuō)明

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一、部門(mén)職責

1、貫徹執行道路交通管理法律、法規、政策，掌握全市道路交通管理情況，負責全市道路交通安全管理、交通警衛工作，參與道路交通安全管理規劃制定和實(shí)施，制定全市道路交通安全管理措施，組織、指導、監督實(shí)施。

2、帶頭負責道路交通綜合治理委員會(huì )辦公室工作。

3、指導、監督全市各級公安交警部門(mén)開(kāi)展道路交通秩序管理及違法行為查處。

4、依法依規負責道路交通事故處理和道路交通事故應急救援；指導、監督全市各級公安交警部門(mén)開(kāi)展交通肇事、危險駕駛刑事案件偵查。

5、組織、指導全市公安交通應急管理。

6、指導、監督全市各級公安交警部門(mén)開(kāi)展機動(dòng)車(chē)登記和駕駛證申領(lǐng)、使用管理；對全市機動(dòng)車(chē)安檢機構的安全技術(shù)檢驗行為進(jìn)行監督管理。

7、負責非機動(dòng)車(chē)管理工作，辦理非機動(dòng)車(chē)牌證。

8、開(kāi)展交通安全宣傳。

9、負責全市道路交通安全執法監督。

10、指導全市各級公安交警部門(mén)在道路交通安全管理中推廣、應用先進(jìn)的管理辦法、技術(shù)和裝備。

11、負責市城區道路交通安全和秩序管理工作。

12、督促大型客（貨）運輸車(chē)輛、危險貨物運輸車(chē)輛使用行駛記錄儀、車(chē)載監測監控系統、地理位置定位系統，加強動(dòng)態(tài)監管。

二、機構設置情況

張掖市公安局交通警察支隊是市公安局的內設機構，共有綜合辦公室、政工科、警務(wù)保障科、紀檢法制科、秩序管理科、宣傳科、事故科、車(chē)管所、駕考科、高管科、指揮中心、復訓大隊等12個(gè)科室，下轄繡花廟、九龍江、南華、張扁4個(gè)直屬高速公路大隊，共有在編正式民警82人（其中，支隊機關(guān)30人，4個(gè)高速公路大隊共52人）。共有警務(wù)輔助人員63人（其中支隊機關(guān)10人，4個(gè)高速公路大隊53人）。

張掖市公安局交通警察支隊部門(mén)決算包括：交通警察支隊、九龍江高速公路大隊、南華高速公路大隊、繡花廟高速公路大隊。

三、收入支出情況

（一）收入預算情況

2024年一般公共預算財政撥款收入1973.16萬(wàn)元，比2023年增加90.68萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：一般公共預算財政撥款收入1973.16萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024支出預算1973.16萬(wàn)元，其中：財政撥款安排的支出1973.16萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出科目列示）：

1、公共安全支出1602.24萬(wàn)元；???

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）145.78萬(wàn)元，；

3、衛生健康支出112.16萬(wàn)元；

4、住房公積金支出112.97萬(wàn)元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1973.16萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1973.16萬(wàn)元，比2023年增加90.68萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）項目支出

2023年無(wú)項目支出預算支出。

五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待費2.38萬(wàn)元，較2023年減少0.12萬(wàn)元。預計接待30批次，250人次。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費174萬(wàn)元，較2023年持平。公務(wù)用車(chē)輛保有量29輛。

4培訓費0.82萬(wàn)元，較2023年增加0.03萬(wàn)元。

5.?會(huì )議費0.00萬(wàn)元，較2023年減少0.5萬(wàn)元。

6.?機關(guān)運行經(jīng)費401.39萬(wàn)元，較2023年增加1.03萬(wàn)元。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

1、政府性基金預算支出情況

2024年預算,無(wú)政府性基金預算支出,相關(guān)表格為空表,2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2、非稅收入情況

2024年交警支隊涉及行政事業(yè)性收費收入，收入款項全部上交本級國庫。

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額8.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算8.82萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為13680.34萬(wàn)元,其中：辦公用房872平方米;部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛41輛，價(jià)值534.62萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備4臺（套）。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約8.82萬(wàn)元，主要包括：（多功能一體機4.5萬(wàn)元，碎紙機0.32萬(wàn)元，掃描儀0.5萬(wàn)元, 空調機3.5萬(wàn)元）

5、部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算財政撥款1973.16萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及1973.16萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100%。

???六、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門(mén)管理轉移支付表

12.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

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2024年2月7日