張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局

2024年部門(mén)預算說(shuō)明

??????????????????????????

一、部門(mén)職責

1.負責接報警和指揮處警工作，負責授權的警務(wù)指揮及協(xié)調工作。

2.負責安全保衛、反邪教工作，負責治安管理、戶(hù)政管理、出入境管理、公共信息網(wǎng)絡(luò )安全監察，負責公共場(chǎng)所、特種行業(yè)的管理，負責突發(fā)事件處置工作，負責消防監督管理工作。

3.負責刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、反恐怖、禁毒、刑事科學(xué)技術(shù)等工作。

4.負責維護轄區道路交通事故預防和隱患排查治理，開(kāi)展轄區專(zhuān)項治理行動(dòng)和農村道路交通安全監管工作，處理轄區道路交通事故，負責轄區車(chē)輛、駕駛人員管理工作和對駕駛人員的安全教育、日常監管工作。

二、機構設置情況

馬場(chǎng)分局為副縣級建制，共有9個(gè)內設機構：政工監督室、指揮中心（辦公室）、治安管理大隊（爆炸物品監管大隊）、刑事偵查大隊（禁毒委員會(huì )辦公室）、四個(gè)派出所（一、二、三、四場(chǎng)派出所），行政編制人數30人，在職人數29人。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算827.78萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入827.78萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024支出預算827.78萬(wàn)元，其中：財政撥款安排的支出827.78萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出科目列示）：

1、一般公共服務(wù)支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)）664.47萬(wàn)元；???

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）66.30萬(wàn)元；

3、衛生健康支出46.33萬(wàn)元；

4、 住房保障支出50.69萬(wàn)元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出827.78萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出827.78萬(wàn)元.

（二）項目支出

2024年一般公共預算撥款項目支出預算0萬(wàn)元,比2023年預算增加0萬(wàn)元。

1.經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

2.保障運轉經(jīng)費 0個(gè)。

3.其他項目 0 個(gè)。

五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待費?1.43萬(wàn)元?。較2023年減少0.07萬(wàn)元。預計接待?28批次，100人次。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費?48 萬(wàn)元，無(wú)增減。公務(wù)用車(chē)輛保有量8輛。

4.培訓費0.29 萬(wàn)元，較2023年減少0.02萬(wàn)元。

5.機關(guān)運行費104.52萬(wàn)元。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

1、政府性基金預算支出情況

2024年預算,無(wú)政府性基金預算支出,相關(guān)表格為空表,2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2、非稅收入情況

2024年本部門(mén)共有7個(gè)單位涉及非稅收入，2024年計劃征收 6 萬(wàn)元。

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額 100萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算 50萬(wàn)元，政府采購工程預算 0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算 50萬(wàn)元。

4.?國有資產(chǎn)情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2,582.91萬(wàn)元,其中：業(yè)務(wù)技術(shù)用房7216.28平方米;部門(mén)及所屬預算單位共有車(chē)輛4輛，價(jià)值55.21萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備?0?臺（套）。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約50萬(wàn)元，主要包括：（辦公桌椅 ?萬(wàn)元，臺式電腦 ??萬(wàn)元，復印機 ?萬(wàn)元，筆記本電腦 ?萬(wàn)元, 其他專(zhuān)用、辦公設備50萬(wàn)元）。

5、部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目?1 個(gè),涉及一般公共預算財政撥款827.78萬(wàn)元。其中：組織自評項目?1 個(gè)，涉及827.78萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的?100 %。

七、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?

?

?

張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局

2024年2月7日