附件2

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張掖市公安局森林分局2024年

部門(mén)預算說(shuō)明

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一、部門(mén)職責

1.貫徹執行黨和國家的方針政策及法律法規，研究和組織實(shí)施全市森林公安各項工作，指導、檢查、監督縣（區）森林公安機關(guān)工作。

2.組織、指導全市森林公安機關(guān)開(kāi)展森林資源保衛工作，依法查處轄區內破壞森林和野生動(dòng)植物資源的刑事案件和治安案件。

3. 依法管理林區治安秩序、管制刀具、易燃易爆、劇毒等危險品，調查分析全市林區治安動(dòng)態(tài)，開(kāi)展群眾法制宣傳教育；

4.負責全市森林公安機關(guān)隊伍建設、法制建設、民警教育培訓、警籍警銜管理、警務(wù)督察、民警獎懲工作。

5.負責全市森林公安機關(guān)武器、彈藥、警械、被裝等業(yè)務(wù)裝備的計劃、管理、配發(fā)工作。

6.辦理市公安局和上級業(yè)務(wù)機關(guān)交辦的其它工作。

二、機構設置情況

根據市編委《關(guān)于全市森林公安機關(guān)管理體制調整的通知》（張編委發(fā)2020〔77〕號）精神，市森林公安局整建制劃歸市公安局直接領(lǐng)導管理,機構規范名稱(chēng)為張掖市公安局森林分局,原核定的機構規格和領(lǐng)導職數暫保持不變。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算437.35萬(wàn)元，比2023年增加17.92萬(wàn)元，提高4.27?%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：一般公共預算財政撥款收入437.35萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

2024支出預算437.35萬(wàn)元，比2023年增加17.92?萬(wàn)元，提高4.72%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：財政撥款安排的支出437.35萬(wàn)元。包括（按本單位各項經(jīng)費支出科目列示）：

1、公共安全支出356.81萬(wàn)元；

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出33.23萬(wàn)元；

3、醫療衛生與計劃生育支出（醫療保障）23.75萬(wàn)元；

4.住房公積金支出25.65萬(wàn)元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出437.35萬(wàn)元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年基本支出437.35萬(wàn)元,比2023年預算增加17.92萬(wàn)元, 提高4.27%,增長(cháng)的主要原因是：人員經(jīng)費的增加。

五、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國（境）費、車(chē)輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門(mén)實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門(mén)單位使用。

2.公務(wù)接待費2.38萬(wàn)元?。較2023年減少0.12萬(wàn)元。預計接待15批次，100人次。

3.公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，較2023年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)輛保有量2輛。

4培訓費0.18萬(wàn)元，較2023增加0.01萬(wàn)元，增加的主要原因人員的增加。

5.會(huì )議費0萬(wàn)元，較2023年減少0.5萬(wàn)元。

6.機關(guān)運行費60.5萬(wàn)元，較2023年減少19.22萬(wàn)元，減少24?%。減少的主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費調整。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

1、政府性基金預算支出情況

2024年預算,無(wú)政府性基金預算支出,相關(guān)表格為空表,2024年使用政府性基金預算支出0萬(wàn)元。

2、非稅收入情況

2024年本部門(mén)共有1個(gè)單位涉及非稅收入，我局屬于執法單位，依法收繳涉案罰沒(méi)款，收繳款項全部上繳國庫。

3、政府采購情況

2024年政府采購預算總額17.45萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算11.55萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算5.9萬(wàn)元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)凈值金額為319.56萬(wàn)元,其中：業(yè)務(wù)技術(shù)用房714平方米，價(jià)值282.78萬(wàn)元;單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）。

2024年擬采購固定資產(chǎn)約8萬(wàn)元，主要包括：（臺式電腦3萬(wàn)元，便攜式計算機2萬(wàn)元，復印機1萬(wàn)元， 其他辦公設備2萬(wàn)元）。

5、部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)情況

2024年預算實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及一般公共預算財政撥款437.35萬(wàn)元。其中：組織自評項目1個(gè)，涉及437.35萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的100%。

六、名詞解釋（需解釋各部門(mén)涉及的科目名稱(chēng)，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展財政管理活動(dòng)的支出。

社會(huì )保障和就業(yè)：指市政府辦公室用于離退休人員的經(jīng)費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹?/span>

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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工資福利支出 :?反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭的補助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

三公經(jīng)費：是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門(mén)管理轉移支付表

12.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

13.2024年部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效目標表

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張掖市公安局森林分局

2024年2月7日