目??錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

十一、政府采購支出情況說(shuō)明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預算績(jì)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責

（一）農作物新品種新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范、推廣。圍繞制種玉米、蔬菜、設施農業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進(jìn)國內外的優(yōu)良品種、先進(jìn)適用技術(shù)，在我市先行試驗、示范，對優(yōu)良品種與成熟技術(shù)在全市規模推廣。

（二）農作物新品種及農業(yè)新技術(shù)的創(chuàng )新。主要通過(guò)雜交育種、輻射育種、單倍體育種等方式開(kāi)展玉米、小麥、油菜、甜菜、馬鈴薯及蔬菜等新品種的培育，為張掖現代農業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)種子。

（三）農民與企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社技術(shù)骨干的培訓。結合科技特派員制度，并圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)展綠色有機農產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)為主的創(chuàng )新研究，大力培訓企業(yè)專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社的技術(shù)骨干及農民技術(shù)人員，推動(dòng)科技與經(jīng)濟的有機結合。

（四）深化科技體制改革，實(shí)施創(chuàng )新推動(dòng)發(fā)展戰略。打通人才流動(dòng)、使用、發(fā)揮作用中體制機制障礙，全力支持科技人員創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)。

（五）承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事宜。

二、機構設置

我單位下設辦公室（黨委辦公室）、計劃財務(wù)科、科研管理科等三個(gè)行政科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生態(tài)高值研究所、經(jīng)濟作物研究所、綠洲農業(yè)種質(zhì)資源研究所、糧油研究所等六個(gè)研究所，單位編制97人，實(shí)有在職人員91人，其中財政供養87人，自收自支4人，退休68人。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計均為2228.06萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計各增加34.39萬(wàn)元，增長(cháng)1.57％，主要原因是本年度項目收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計2088.90萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1882.07萬(wàn)元，占90.10％；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00％；事業(yè)收入110.23萬(wàn)元，占5.28％；其他收入96.60萬(wàn)元，占4.62％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計2123.80萬(wàn)元，其中：基本支出1720.52萬(wàn)元，占81.01％；項目支出403.28萬(wàn)元，占18.99％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計均為1882.07萬(wàn)元。與上年相比，各增加18.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.97％。主要原因是增加市級專(zhuān)項161.5萬(wàn)元，退休5人，人員費用減少，兩者相抵增加18.01萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1882.07萬(wàn)元，較上年決算數增加18.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.97％。主要原因是增加市級專(zhuān)項。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1882.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1382.69萬(wàn)元，占73.47％；社會(huì )保障和就業(yè)支出253.64萬(wàn)元，占13.48％；衛生健康支出114.58萬(wàn)元，占6.09％；農林水支出10.51萬(wàn)元，占0.56％；住房保障支出120.65萬(wàn)元，占6.41％；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1882.07萬(wàn)元，支出決算為1882.07萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預算數為1382.69萬(wàn)元，支出決算為1382.69萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％。

2．社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算數為253.64萬(wàn)元，支出決算為253.64萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％。

3．衛生健康支出年初預算數為114.58萬(wàn)元，支出決算為114.58萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％。

4．農林水支出年初預算數為0萬(wàn)元，調整預算10.51萬(wàn)元，支出決算為10.51萬(wàn)元，完成預算的100.0％。

5．住房保障支出年初預算數為120.65萬(wàn)元，支出決算為120.65萬(wàn)元，完成年初預算的100.0％。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1720.52萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費1632.92萬(wàn)元，較上年決算數減少0.45萬(wàn)元，下降0.03％，主要原因是退休5人，辭職1人，人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。

公用經(jīng)費87.60萬(wàn)元，較上年決算數減少89.62萬(wàn)元，下降50.57％，主要原因是上年專(zhuān)項撥款以公用經(jīng)費下達，本年以市級專(zhuān)項項目經(jīng)費下達。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、維修費、水電費、辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等。

（三）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2023年度沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數為6.40萬(wàn)元，支出決算為6.37萬(wàn)元，決算數小于預算數的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.08％，主要原因是公務(wù)接待費增加0.25萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費全年預算數為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.19％，主要原因是車(chē)輛老化維修費增加。其中：公務(wù)用車(chē)購置費全年預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

3．公務(wù)用車(chē)運行維護費全年預算數為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.19％，主要原因是車(chē)輛老化維修費增加。

4．公務(wù)接待費全年預算數為0.40萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，決算數小于預算數的主要原因本年度壓縮公務(wù)接待支出，較上年決算數增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)186.33％，公務(wù)接待費增加0.25萬(wàn)元。

5．外事接待費支出0.00萬(wàn)元。

6．其他國內公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元。主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預算減少0.04萬(wàn)元，節約原因為本年度壓縮公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待2批次25人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度單位政府采購支出合計18.86萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出15.05萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00％。

九、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，：一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是職工通勤用轎車(chē)和科技直通車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備0臺（套）。

十、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數值應當保留兩位小數，公開(kāi)數據為四舍五入計算結果，個(gè)別數據合計項與分項之和存在小數點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預算績(jì)效情況說(shuō)明

一、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，其中，一級項目7個(gè)，二級項目0個(gè)，共涉及資金150萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。對2023年度0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出總額的0％。組織對0個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目整體運行良好，能按期完成年度任務(wù)，資金支出進(jìn)度與任務(wù)完成進(jìn)度匹配。

二、績(jì)效自評結果

我單位在2023年度部門(mén)決算中反映“科研基礎設施完善”項目、“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑在制種玉米土壤修復中的推廣應用”項目、“復合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復的機理研究”項目、“張掖市優(yōu)秀人才專(zhuān)家工作室”項目、“應用單倍體技術(shù)創(chuàng )新玉米種質(zhì)資源研究及應用”項目、“張掖市鄉村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家服務(wù)團”項目、“土壤肥料長(cháng)期定位試驗”項目7個(gè)項目績(jì)效自評結果。

1．“科研基礎設施完善”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為80萬(wàn)元，執行數為80萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：一是建成一套空氣源熱泵取暖設施；二是開(kāi)始對單位辦公樓、實(shí)驗樓進(jìn)行維修。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2．“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑在制種玉米土壤修復中的推廣應用”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為3.5萬(wàn)元，執行數為3.5萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：在玉米制種上示范推廣“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑土壤修復的綠色生產(chǎn)技術(shù)，已推廣應用0.3萬(wàn)畝。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3．“復合微生物菌劑促進(jìn)制種玉米土壤生態(tài)修復的機理研究”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：在臨澤縣大鴨村、農科院試驗地布置試驗2個(gè)，開(kāi)展復合微生物菌劑在玉米上的應用研究，采集土壤樣品150份，完成試驗年度總結。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

4．“張掖市優(yōu)秀人才專(zhuān)家工作室”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為5萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：建立土壤生態(tài)修復定位監測點(diǎn)8個(gè)，研發(fā)2種玉米制種專(zhuān)用肥、3種水溶肥、3種土壤調理劑、1種凹碳復合肥，開(kāi)展土壤連作障礙修復技術(shù)和水肥一體化技術(shù)研究2項（次），開(kāi)展科技培訓8場(chǎng)（次），培訓農戶(hù)715人（次），研討交流4次，建立試驗示范基地6000畝，集成玉米高質(zhì)量種子生產(chǎn)技術(shù)體系。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

5．“應用單倍體技術(shù)創(chuàng )新玉米種質(zhì)資源研究及應用”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為6萬(wàn)元，執行數為6萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：一是組建基礎材料群體體6個(gè)；二是組建適于西北春、東華北和黃淮海玉米種植區的基礎材料共80份；三是誘導基礎材料100份，誘導產(chǎn)生擬單倍體籽粒10萬(wàn)粒；四是生產(chǎn)DH系1800個(gè)；五是擴繁DH系800個(gè)；六是耐密鑒定DH系800個(gè)，抗病性鑒定DH系500個(gè)，抗旱鑒定DH系400個(gè)；七是篩選出參加國家和省級各類(lèi)區域試驗的組合5－10個(gè)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6．“張掖市鄉村振興玉米制種產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家服務(wù)團”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為5萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：圍繞水肥一體化、土壤連作障礙、制種玉米高產(chǎn)栽培、病蟲(chóng)害防治、社會(huì )化托管、企業(yè)發(fā)展規劃等方面開(kāi)展技術(shù)指導12次；開(kāi)展新品種引進(jìn)試驗示范，引進(jìn)品種200份；建立分段式機械化收獲示范基地6000畝；對制種企業(yè)進(jìn)行培訓和指導，為企業(yè)培養技術(shù)骨干及農村實(shí)用技術(shù)人才20名以上，培訓農戶(hù)100人次以上；在玉米制種基地和加工基地開(kāi)展調研活動(dòng)3次；圍繞“玉米育種、耕地質(zhì)量提升、種子活力提升、單粒播種”等申報科研項目1－2項。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

7．“土壤肥料長(cháng)期定位試驗”項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為24萬(wàn)元，執行數為24萬(wàn)元，完成預算的100％。項目績(jì)效目標完成情況：項目按照任務(wù)書(shū)有序推進(jìn)，2023年已完成樣品分析，研究報告初稿已撰寫(xiě)完成，根據報告提出了一整套施肥方案，于下年度進(jìn)行推廣示范驗證，能按時(shí)按量完成項目任務(wù)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

三、部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果

根據單位上報的“整體支出績(jì)效目標申報表”對績(jì)效管理情況進(jìn)行了全面評價(jià)，評價(jià)結果如下：

（一）2023年我院確定的年度績(jì)效目標為：

目標1：更新整理庫存的各類(lèi)農作物種質(zhì)資源2000份以上。

目標2：加強院地（校、企）合作，建立產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng )新平臺2個(gè)以上。

目標3：引進(jìn)試驗示范各類(lèi)農作物新品種50個(gè)以上。

目標4：新收集創(chuàng )制保存各類(lèi)農作物種質(zhì)資源100份以上。

目標5：圍繞制種玉米、蔬菜等產(chǎn)業(yè)建立科技成果示范基地3萬(wàn)畝以上。

（二）部門(mén)履職指標完成情況：

1．完成更新整理庫存的各類(lèi)農作物種質(zhì)資源2000份以上。

2．與高臺縣農業(yè)農村局、張掖市綠之源公司、西北農林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院進(jìn)行科研合作，開(kāi)展試驗研究，建立產(chǎn)學(xué)研基地3個(gè)。
????3．引進(jìn)試驗示范各類(lèi)農作物新品種156個(gè)，其中，小麥新品種12個(gè)、娃娃菜新品種20個(gè)、西蘭花新品種12個(gè)、甘藍新品種12個(gè)、萊菔子品種18個(gè)、菜油兩用油菜品種11個(gè)、甜菜品種71個(gè)，開(kāi)展品種比較試驗，篩選適宜本地種植的優(yōu)良品種。
??　4．引進(jìn)油菜、小麥種質(zhì)資源50份，引進(jìn)、鑒定辣椒種質(zhì)資源220份，篩選優(yōu)異種質(zhì)資源21份。

5．圍繞制種玉米、小麥、蔬菜、中藥材、油菜、甜菜等產(chǎn)業(yè)落實(shí)甜菜機械化節本增效綜合栽培模式、制種玉米水肥一體專(zhuān)用改良型水溶肥、玉米制種基地分段機械化收獲等科技成果轉化基地12個(gè)，面積5.37萬(wàn)畝。

（三）評價(jià)結果：

單位全面完成了年初設定的績(jì)效目標，部分目標超額完成，在完成種質(zhì)資源創(chuàng )新、試驗基地建設、新品種引進(jìn)任務(wù)的同時(shí)，2023年度審核通過(guò)地方標準2個(gè)以上；審定登記品種5個(gè)以上，驗收（登記）成果2項以上，實(shí)現了社會(huì )滿(mǎn)意、服務(wù)對象滿(mǎn)意、職工滿(mǎn)意的預期效果。

（四）存在的問(wèn)題

資金支付進(jìn)度較慢，我單位是農業(yè)科研單位，長(cháng)期性、公益性項目多，項目實(shí)施期限長(cháng)見(jiàn)效慢，指標不易量化。

（五）下一步改進(jìn)工作的措施

下一步我們將強化績(jì)效目標管理，提高績(jì)效目標的編制質(zhì)量，做好績(jì)效運行監控，提高績(jì)效評價(jià)結果的客觀(guān)性和準確性，重視績(jì)效評價(jià)結果的運用，更好地管好、用好資金，提高資金使用效率。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

七、結余分配：指單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十四、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。